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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000027
Monto de la Factura
₲ 3.103.412
Nro. de Orden de Pago
2000000245
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.751.317
IVA
₲ 282.128
Retención DNCP
₲ 10.834
Retención IVA
₲ 84.638
Retención Renta
₲ 112.851
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 141.064
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
8899 8981 8982
Código de Contratación (CC)
AC-25002-24-46816
Monto Contrato
₲ 303.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.862.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.106.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande