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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051331
Monto de la Factura
₲ 112.251.000
Nro. de Orden de Pago
2000002107
Fecha de Orden de Pago
13-05-2025
Fecha Emisión Cheque
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.617.932
IVA
₲ 10.204.636
Retención DNCP
₲ 391.858
Retención IVA
₲ 3.061.391
Retención Renta
₲ 4.081.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
9350
Código de Contratación (CC)
AC-25002-24-48221
Monto Contrato
₲ 112.251.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.153.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.617.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425343
Nombre de la Licitación
LCO 1203/2023_Adquisición de Baterías para Vehículos de la Flota de la ANDE, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande