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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002114
Monto de la Factura
₲ 540.300
Nro. de Orden de Pago
2000001037
Fecha de Orden de Pago
26-02-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 503.560
IVA
₲ 49.118
Retención DNCP
₲ 1.886
Retención IVA
₲ 14.735
Retención Renta
₲ 19.647
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
8719
Código de Contratación (CC)
AC-25002-24-47221
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.964.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.689.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391618
Nombre de la Licitación
lco 1158/2021_Servicio de Mantenimiento de Ascensores del Edificio Sede Central, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande