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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000977
Monto de la Factura
₲ 4.517.680
Nro. de Orden de Pago
2000000019
Fecha de Orden de Pago
03-01-2025
Fecha Emisión Cheque
03-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.005.130
IVA
₲ 410.698
Retención DNCP
₲ 15.771
Retención IVA
₲ 123.209
Retención Renta
₲ 164.279
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 205.349
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
8896/22 8921/22
Código de Contratación (CC)
AC-25002-24-46790
Monto Contrato
₲ 136.533.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.399.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.029.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande