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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000913
Monto de la Factura
₲ 298.882.760
Nro. de Orden de Pago
2000002958
Fecha de Orden de Pago
19-11-2018
Fecha Emisión Cheque
19-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.525.823
IVA
₲ 27.171.160
Retención DNCP
₲ 1.054.241
Retención IVA
₲ 8.151.348
Retención Renta
₲ 8.151.348
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
373/17
Código de Contratación (CC)
AC-24001-18-33440
Monto Contrato
₲ 298.883.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.882.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.525.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327103
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-17 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips