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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001562
Monto de la Factura
₲ 231.649.491
Nro. de Orden de Pago
2000003314
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.196.973
IVA
₲ 21.059.045
Retención DNCP
₲ 817.091
Retención IVA
₲ 6.317.714
Retención Renta
₲ 6.317.713
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
466/16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-18-32566
Monto Contrato
₲ 467.333.647
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.665.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.320.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303666
Nombre de la Licitación
LPN SBE 82-16 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips