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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000961
Monto de la Factura
₲ 260.269.998
Nro. de Orden de Pago
2000005426
Fecha de Orden de Pago
29-05-2019
Fecha Emisión Cheque
29-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.155.409
IVA
₲ 23.660.909
Retención DNCP
₲ 918.043
Retención IVA
₲ 7.098.273
Retención Renta
₲ 7.098.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
357/17
Código de Contratación (CC)
AC-24001-18-34769
Monto Contrato
₲ 2.407.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.407.669.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.267.850.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310367
Nombre de la Licitación
LPN 61-17 REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips