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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-007-0000128
Monto de la Factura
₲ 61.126.280
Nro. de Orden de Pago
2000002557
Fecha de Orden de Pago
04-10-2018
Fecha Emisión Cheque
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.129.980
IVA
₲ 5.556.935
Retención DNCP
₲ 217.832
Retención IVA
₲ 1.667.081
Retención Renta
₲ 1.111.387
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
009/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-18-33441
Monto Contrato
₲ 416.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.033.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.662.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326888
Nombre de la Licitación
LPN SBE 102-17 CONTRACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION, PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips