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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0312395
Monto de la Factura
₲ 45.697.500
Nro. de Orden de Pago
2000013246
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.222.994
IVA
₲ 2.176.071
Retención DNCP
₲ 168.863
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.305.643
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
390/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-20-40045
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.118.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.082.651.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347237
Nombre de la Licitación
LPN 70-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips