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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000811
Monto de la Factura
₲ 283.920.000
Nro. de Orden de Pago
2000013179
Fecha de Orden de Pago
28-07-2021
Fecha Emisión Cheque
28-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.702.848
IVA
₲ 13.520.000
Retención DNCP
₲ 1.049.152
Retención IVA
₲ 4.056.000
Retención Renta
₲ 8.112.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
81/19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-20-40015
Monto Contrato
₲ 283.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.702.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips