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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001077
Monto de la Factura
₲ 17.100.000
Nro. de Orden de Pago
1500000427
Fecha de Orden de Pago
28-09-2020
Fecha Emisión Cheque
28-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.106.956
IVA
₲ 1.554.546
Retención DNCP
₲ 60.316
Retención IVA
₲ 466.364
Retención Renta
₲ 466.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LIMPIEZA
RUC
80100950-2
Número de Contrato
148/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-20-39321
Monto Contrato
₲ 10.146.353.907
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.308.927.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.000.623.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338661
Nombre de la Licitación
LPN 105-17 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - ADREFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips