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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018045
Monto de la Factura
₲ 295.806.995
Nro. de Orden de Pago
2000012483
Fecha de Orden de Pago
22-04-2021
Fecha Emisión Cheque
22-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.628.675
IVA
₲ 26.891.545
Retención DNCP
₲ 1.043.392
Retención IVA
₲ 8.067.464
Retención Renta
₲ 8.067.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
fundacion cardiovascular paraguaya - HOSPITAL DEL CORAZON
RUC
80014194-6
Número de Contrato
382/2019
Código de Contratación (CC)
AC-24001-20-39911
Monto Contrato
₲ 807.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.713.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 555.466.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366498
Nombre de la Licitación
LPN SBE 79-19 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips