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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000913
Monto de la Factura
₲ 3.160.040
Nro. de Orden de Pago
2000012434
Fecha de Orden de Pago
22-04-2021
Fecha Emisión Cheque
22-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.973.368
IVA
₲ 287.276
Retención DNCP
₲ 11.146
Retención IVA
₲ 86.183
Retención Renta
₲ 86.183
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.160
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
220/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-20-40033
Monto Contrato
₲ 10.920.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.920.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.996.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-18 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips