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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065986
Monto de la Factura
₲ 38.316.050
Nro. de Orden de Pago
2000012031
Fecha de Orden de Pago
22-02-2021
Fecha Emisión Cheque
22-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.497.855
IVA
₲ 1.954.184
Retención DNCP
₲ 141.084
Retención IVA
₲ 586.255
Retención Renta
₲ 1.090.856
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
223/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-20-40104
Monto Contrato
₲ 1.118.864.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.118.745.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.065.894.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339432
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-18ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips