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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004446
Monto de la Factura
₲ 7.333.200
Nro. de Orden de Pago
1500000428
Fecha de Orden de Pago
30-09-2020
Fecha Emisión Cheque
30-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.907.341
IVA
₲ 666.655
Retención DNCP
₲ 25.866
Retención IVA
₲ 199.997
Retención Renta
₲ 199.996
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
147/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-20-39319
Monto Contrato
₲ 4.187.525.567
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.219.592.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.974.675.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338661
Nombre de la Licitación
LPN 105-17 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - ADREFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips