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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021113
Monto de la Factura
₲ 37.994.400
Nro. de Orden de Pago
1500000823
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.768.448
IVA
₲ 1.809.257
Retención DNCP
₲ 140.398
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.085.554
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
539/2019
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44453
Monto Contrato
₲ 37.994.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.994.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.768.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips