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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003970
Monto de la Factura
₲ 156.772.609
Nro. de Orden de Pago
1500000922
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.530.151
IVA
₲ 14.252.055
Retención DNCP
₲ 552.980
Retención IVA
₲ 4.275.617
Retención Renta
₲ 4.275.617
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
323/21
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44680
Monto Contrato
₲ 162.456.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.634.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.530.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400054
Nombre de la Licitación
CVE 41-21 ADQUISICION URGENTE DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips