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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001153
Monto de la Factura
₲ 11.696.026
Nro. de Orden de Pago
2000023669
Fecha de Orden de Pago
05-04-2024
Fecha Emisión Cheque
05-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.006.491
IVA
₲ 1.063.275
Retención DNCP
₲ 41.255
Retención IVA
₲ 318.983
Retención Renta
₲ 318.983
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
458-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-45782
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.965.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 750.642.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-22 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL IPS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips