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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000651
Monto de la Factura
₲ 2.025.768
Nro. de Orden de Pago
2000024900
Fecha de Orden de Pago
16-07-2024
Fecha Emisión Cheque
16-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.908.127
IVA
₲ 184.161
Retención DNCP
₲ 7.145
Retención IVA
₲ 55.248
Retención Renta
₲ 55.248
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
0501021684
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-45941
Monto Contrato
₲ 7.473.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.473.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.039.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376397
Nombre de la Licitación
Contratación por Urgencia Impostergable de Seguros Varios para el IPS ? Ad Referéndum 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips