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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0028942
Monto de la Factura
₲ 1.419.100.000
Nro. de Orden de Pago
2000020097
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
31-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.371.999.396
IVA
₲ 67.576.190
Retención DNCP
₲ 5.243.912
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 40.545.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
113/21
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44443
Monto Contrato
₲ 1.480.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.473.036.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.425.375.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396742
Nombre de la Licitación
CVE 9-21 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips