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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005418
Monto de la Factura
₲ 85.227.312
Nro. de Orden de Pago
2000020366
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.277.930
IVA
₲ 7.747.938
Retención DNCP
₲ 300.620
Retención IVA
₲ 2.324.381
Retención Renta
₲ 2.324.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
407/19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44636
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.260.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.547.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358407
Nombre de la Licitación
LPN SBE 15-19 CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips