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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005147
Monto de la Factura
₲ 82.033.112
Nro. de Orden de Pago
2000020366
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.269.225
IVA
₲ 7.457.556
Retención DNCP
₲ 289.353
Retención IVA
₲ 2.237.267
Retención Renta
₲ 2.237.267
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
407/19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44636
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.260.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.547.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358407
Nombre de la Licitación
LPN SBE 15-19 CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips