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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003390
Monto de la Factura
₲ 426.720.000
Nro. de Orden de Pago
2000023995
Fecha de Orden de Pago
03-05-2024
Fecha Emisión Cheque
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.633.440
IVA
₲ 20.320.000
Retención DNCP
₲ 1.576.832
Retención IVA
₲ 6.096.000
Retención Renta
₲ 12.192.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.827.520
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
380-2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44304
Monto Contrato
₲ 426.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.325.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.633.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips