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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0000536
Monto de la Factura
₲ 92.945.000
Nro. de Orden de Pago
1500000909
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.595.794
IVA
₲ 4.425.952
Retención DNCP
₲ 343.454
Retención IVA
₲ 1.327.786
Retención Renta
₲ 2.655.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.022.395
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
381-2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44473
Monto Contrato
₲ 92.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.945.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.595.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips