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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0001872
Monto de la Factura
₲ 414.680.220
Nro. de Orden de Pago
1500000910
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 401.908.069
IVA
₲ 37.698.202

Retención DNCP
₲ 1.462.690
Retención IVA
₲ 11.309.461
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
149/2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-45477
Monto Contrato
₲ 2.021.505.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.299.004.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.243.815.353

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350666
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-18 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips