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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0013193
Monto de la Factura
₲ 301.797.200
Nro. de Orden de Pago
2000024168
Fecha de Orden de Pago
20-05-2024
Fecha Emisión Cheque
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.004.883
IVA
₲ 27.436.109
Retención DNCP
₲ 1.064.521
Retención IVA
₲ 8.230.833
Retención Renta
₲ 8.230.833
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
264-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44477
Monto Contrato
₲ 1.512.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.181.808.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.113.117.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410909
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS, EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips