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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002446
Monto de la Factura
₲ 239.400.000
Nro. de Orden de Pago
1500000824
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.286.281
IVA
₲ 21.763.636
Retención DNCP
₲ 844.429
Retención IVA
₲ 6.529.091
Retención Renta
₲ 6.529.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
295/21
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44339
Monto Contrato
₲ 1.647.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.126.107.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.002.529.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399595
Nombre de la Licitación
CVE 28-21 ADQUISICION DE INSUMOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips