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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0087633
Monto de la Factura
₲ 346.409.460
Nro. de Orden de Pago
2000022663
Fecha de Orden de Pago
26-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 325.987.047
IVA
₲ 31.491.769
Retención DNCP
₲ 1.221.881
Retención IVA
₲ 9.447.531
Retención Renta
₲ 9.447.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
267-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44534
Monto Contrato
₲ 756.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 764.482.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 720.047.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410909
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS, EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips