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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0002520
Monto de la Factura
₲ 175.701.000
Nro. de Orden de Pago
2000019606
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.577.820
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 681.720
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 5.271.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LIMITADA
RUC
80017582-4
Número de Contrato
341/21
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44230
Monto Contrato
₲ 803.648.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.530.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.577.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399859
Nombre de la Licitación
LPN 136-21 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA EL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips