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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000300
Monto de la Factura
₲ 29.608.800
Nro. de Orden de Pago
2000026799
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.696.849
IVA
₲ 2.691.709
Retención DNCP
₲ 104.438
Retención IVA
₲ 807.513
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
149/2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-45476
Monto Contrato
₲ 551.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.138.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350666
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-18 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips