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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001476
Monto de la Factura
₲ 287.526.090
Nro. de Orden de Pago
2000022699
Fecha de Orden de Pago
26-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.828.665
IVA
₲ 26.138.735
Retención DNCP
₲ 1.014.183
Retención IVA
₲ 7.841.621
Retención Renta
₲ 7.841.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80086833-1
Número de Contrato
216/2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44574
Monto Contrato
₲ 640.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.960.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 591.492.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367904
Nombre de la Licitación
LPN SBE 104-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON PROVISION DE REPUESTOS - AREA INTERIOR
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips