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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002342
Monto de la Factura
₲ 75.335.626
Nro. de Orden de Pago
1500000922
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.894.249
IVA
₲ 6.848.693
Retención DNCP
₲ 265.729
Retención IVA
₲ 2.054.608
Retención Renta
₲ 2.054.608
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
347-2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-45354
Monto Contrato
₲ 309.841.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.269.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.894.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392312
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 125-20 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips