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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066188
Monto de la Factura
₲ 53.649.540
Nro. de Orden de Pago
2000030778
Fecha de Orden de Pago
03-02-2026
Fecha Emisión Cheque
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.048.193
IVA
₲ 4.877.231
Retención DNCP
₲ 187.286
Retención IVA
₲ 1.463.169
Retención Renta
₲ 1.950.892
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITAL SA
RUC
80045486-3
Número de Contrato
143/2022
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44977
Monto Contrato
₲ 8.720.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.601.933.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.038.164.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404692
Nombre de la Licitación
LPN SBE 175-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE DESINFECCION DE ACCIÓN PROLONGADA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips