- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010794
Monto de la Factura
₲ 21.492.500
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
29-04-2016
Fecha Emisión Cheque
10-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.438.977
IVA
₲ 1.953.864
Retención DNCP
₲ 76.591
Retención IVA
₲ 586.159
Retención Renta
₲ 390.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-22767
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.892.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.829.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289518
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas