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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010762
Monto de la Factura
₲ 5.114.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
25-04-2016
Fecha Emisión Cheque
16-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.863.321
IVA
₲ 464.909
Retención DNCP
₲ 18.224
Retención IVA
₲ 139.473
Retención Renta
₲ 92.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-22767
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.892.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.829.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289518
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas