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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0412
Nro. de Timbrado
11615474
Monto de la Factura
₲ 4.583.180
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.358.520
IVA
₲ 416.653
Retención DNCP
₲ 16.333
Retención IVA
₲ 124.996
Retención Renta
₲ 83.331
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
35F
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24484
Monto Contrato
₲ 4.583.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.583.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.358.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289524
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas