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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000901
Nro. de Timbrado
11473944
Monto de la Factura
₲ 5.618.500
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.343.091
IVA
₲ 510.773
Retención DNCP
₲ 20.022
Retención IVA
₲ 153.232
Retención Renta
₲ 102.155
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
35 A
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24483
Monto Contrato
₲ 5.618.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.618.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.343.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289524
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas