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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013396
Nro. de Timbrado
11965715
Monto de la Factura
₲ 6.390.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
01-05-2017
Fecha Emisión Cheque
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.076.773
IVA
₲ 580.909
Retención DNCP
₲ 22.772
Retención IVA
₲ 174.273
Retención Renta
₲ 116.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24481
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.302.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.474.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289522
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e impresiones de artes graficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas