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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003463
Nro. de Timbrado
11316936
Monto de la Factura
₲ 6.814.710
Nro. de Orden de Pago
852
Fecha de Orden de Pago
19-09-2016
Fecha Emisión Cheque
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.480.665
IVA
₲ 619.519
Retención DNCP
₲ 24.285
Retención IVA
₲ 185.856
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-22238
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.872.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.250.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300731
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopias para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales