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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003526
Nro. de Timbrado
11316936
Monto de la Factura
₲ 8.356.530
Nro. de Orden de Pago
902
Fecha de Orden de Pago
04-10-2016
Fecha Emisión Cheque
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.946.907
IVA
₲ 759.685
Retención DNCP
₲ 29.780
Retención IVA
₲ 227.906
Retención Renta
₲ 151.937
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-22238
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.872.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.250.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300731
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopias para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales