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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016985
Nro. de Timbrado
15938355
Monto de la Factura
₲ 489.900
Nro. de Orden de Pago
141
Fecha de Orden de Pago
21-03-2023
Fecha Emisión Cheque
16-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 487.673
IVA
₲ 44.536
Retención DNCP
₲ 1.781
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
020_2021
Código de Contratación (CC)
AC-13001-23-44182
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.768.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.576.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401345
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS LEXMARK - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera