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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008532
Nro. de Timbrado
16650098
Monto de la Factura
₲ 27.891.000
Nro. de Orden de Pago
1250
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.994.413
IVA
₲ 2.535.545
Retención DNCP
₲ 97.365
Retención IVA
₲ 760.664
Retención Renta
₲ 1.014.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
AC-13001-23-45377
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.866.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.994.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408872
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central