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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002076
Nro. de Timbrado
16485274
Monto de la Factura
₲ 245.537.245
Nro. de Orden de Pago
2606
Fecha de Orden de Pago
21-03-2024
Fecha Emisión Cheque
18-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.563.850
IVA
₲ 22.321.568
Retención DNCP
₲ 857.148
Retención IVA
₲ 6.696.470
Retención Renta
₲ 8.928.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.276.862
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
AC-13001-23-46153
Monto Contrato
₲ 245.537.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.322.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.563.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425703
Nombre de la Licitación
REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 2° PISO DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN PARA JUZGADOS DEL FUERO PENAL ESPECIALIZADO - S.B.E. - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia