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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001001172
Nro. de Timbrado
12754584
Monto de la Factura
₲ 35.815.440
Nro. de Orden de Pago
337
Fecha de Orden de Pago
04-10-2018
Fecha Emisión Cheque
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.059.832
IVA
₲ 3.255.949
Retención DNCP
₲ 127.633
Retención IVA
₲ 976.785
Retención Renta
₲ 651.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
AC-23011-18-33626
Monto Contrato
₲ 35.815.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.815.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.059.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321262
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte