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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002156
Monto de la Factura
₲ 1.371.618.300
Nro. de Orden de Pago
2678
Fecha de Orden de Pago
07-10-2021
Fecha Emisión Cheque
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.704.545
IVA
₲ 5.909.091
Retención DNCP
₲ 295.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
AC-22009-21-41185
Monto Contrato
₲ 1.385.511.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 685.517.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.401.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372900
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS (COCINANDO)
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari