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Datos del Pago
Nro. de Factura
147113
Monto de la Factura
₲ 3.617.350
Nro. de Orden de Pago
1021
Fecha de Orden de Pago
11-11-2011
Fecha Emisión Cheque
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.617.350
IVA
Retención DNCP
₲ 13.154
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GASPAR MORINIGO LOPEZ
RUC
971047-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
AC-22008-11-3368
Monto Contrato
₲ 3.617.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.630.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.617.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210393
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insumos de Limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones