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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006998
Nro. de Timbrado
11526957
Monto de la Factura
₲ 1.138.800
Nro. de Orden de Pago
7107
Fecha de Orden de Pago
12-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.082.979
IVA
₲ 103.527
Retención DNCP
₲ 4.058
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
AC-23010-16-22321
Monto Contrato
₲ 4.222.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.030.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.015.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285888
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel