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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002202
Nro. de Timbrado
11657791
Monto de la Factura
₲ 13.985.975
Nro. de Orden de Pago
7111
Fecha de Orden de Pago
13-09-2016
Fecha Emisión Cheque
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.300.408
IVA
₲ 381.436
Retención DNCP
₲ 49.841
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
AC-23010-16-21767
Monto Contrato
₲ 39.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.703.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.599.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287873
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel