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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000895
Nro. de Timbrado
17477723
Monto de la Factura
₲ 6.187.489
Nro. de Orden de Pago
1549
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.822.708
IVA
Retención DNCP
₲ 21.825
Retención IVA
₲ 168.750
Retención Renta
₲ 168.750
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO CANTERO CHAPARRO
RUC
3615106
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
AC-28008-24-248078
Monto Contrato
₲ 6.187.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.182.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.822.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441820
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu