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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000667
Monto de la Factura
₲ 22.638.238
Nro. de Orden de Pago
282
Fecha de Orden de Pago
20-03-2025
Fecha Emisión Cheque
20-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.118.595
IVA
₲ 2.058.021
Retención DNCP
₲ 79.028
Retención IVA
₲ 617.406
Retención Renta
₲ 823.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.R.L.
RUC
80006450-0
Número de Contrato
63/2022
Código de Contratación (CC)
AC-21001-24-47647
Monto Contrato
₲ 142.978.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.904.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.306.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409488
Nombre de la Licitación
LCO 40/22 - SERVICIO DE COBERTURA DE EMERGENCIA Y URGENCIA MEDICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay